Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 4.786.480
Nro. Solicitud de Transferencia
119731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.551.856
Retención DNCP
₲ 17.057
Retención IVA
₲ 130.540
Retención Renta
₲ 87.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125995
Monto Contrato
₲ 44.969.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.794.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.794.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA DEPENDENCIAS DEL MPS y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)