Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.985
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123728
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.982.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.982.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Film de PVC para Envasar Alimentos PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma