Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010448
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19818
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12001-24-237537
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.328.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME AKA VERA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar