Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014394
Monto de la Factura
₲ 272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.503
Retención DNCP
₲ 950
Retención IVA
₲ 7.418
Retención Renta
₲ 9.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-24-238646
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.270.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.270.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434781
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar