Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016897
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112145
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.376.999
Retención DNCP
₲ 12.637
Retención IVA
₲ 98.727
Retención Renta
₲ 131.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12001-24-239812
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.416.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.416.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440416
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil