Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015994
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217221
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.917.000
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12001-24-239812
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.416.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.416.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440416
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil