Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015700
Monto de la Factura
₲ 3.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162847
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.440
Retención DNCP
₲ 11.066
Retención IVA
₲ 86.455
Retención Renta
₲ 115.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12001-24-239812
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.416.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.416.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440416
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil