Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001077
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55474
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.273
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-24-241075
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.981.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.981.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439190
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero