Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001389
Monto de la Factura
₲ 1.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116782
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.446
Retención DNCP
₲ 4.418
Retención IVA
₲ 33.136
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-24-241075
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.981.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.981.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439190
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero