Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000855
Monto de la Factura
₲ 1.228.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18239
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.190.528
Retención DNCP
₲ 4.467
Retención IVA
₲ 33.505
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-24-241075
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.174.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.174.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439190
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero