Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 78.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMAS DE POTENCIA Y CONTROL S.R.L.
RUC
80017434-8
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-21448
Monto Contrato
₲ 78.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.956.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.956.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198929
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UPS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas