Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004042
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31685
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-42115
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.677.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.677.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA EL PARQUE ÑU GUASU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas