Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020615
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30717
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2011
Fecha de la Transferencia
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-23315
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.368.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.368.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas