Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003667
Monto de la Factura
₲ 3.493.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15827
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.493.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA CABRERA FIGUEREDO
RUC
2604101-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-41421
Monto Contrato
₲ 86.779.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.536.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.536.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS (CNRP)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas