Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011695
Monto de la Factura
₲ 2.421.400
Nro. Solicitud de Transferencia
13738
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.421.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-33080
Monto Contrato
₲ 33.253.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.716.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.716.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211837
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas