Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011300
Monto de la Factura
₲ 2.469.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110934
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.469.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-33080
Monto Contrato
₲ 33.253.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.716.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.716.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211837
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas