Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030444
Monto de la Factura
₲ 10.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-26874
Monto Contrato
₲ 10.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.156.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.156.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202013
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UEP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas