Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123191
Monto de la Factura
₲ 411.630
Nro. Solicitud de Transferencia
54612
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-27223
Monto Contrato
₲ 1.454.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.449.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.449.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA UEP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas