Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0015217
Monto de la Factura
₲ 50.145.660
Nro. Solicitud de Transferencia
181719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.764.934
Retención DNCP
₲ 185.300
Retención IVA
₲ 716.367
Retención Renta
₲ 1.432.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
108/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221276
Monto Contrato
₲ 50.149.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.764.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.764.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420952
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aceite Soja para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5