Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003215
Monto de la Factura
₲ 4.379.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136782
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.120.838
Retención DNCP
₲ 15.446
Retención IVA
₲ 119.427
Retención Renta
₲ 119.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
17/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211292
Monto Contrato
₲ 137.529.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.394.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.394.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407115
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3