Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026258
Monto de la Factura
₲ 828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142636
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.237
Retención DNCP
₲ 3.011
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217206
Monto Contrato
₲ 828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1