Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022509
Monto de la Factura
₲ 3.521.740
Nro. Solicitud de Transferencia
51017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.314.117
Retención DNCP
₲ 12.423
Retención IVA
₲ 96.047
Retención Renta
₲ 96.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212041
Monto Contrato
₲ 5.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.055.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.055.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410482
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VEHICULOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6