Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005544
Monto de la Factura
₲ 7.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113271
Fecha Solicitud de Transferencia
03-08-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.732.240
Retención DNCP
₲ 25.234
Retención IVA
₲ 195.109
Retención Renta
₲ 195.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220963
Monto Contrato
₲ 93.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.036.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.036.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2