Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070950
Monto de la Factura
₲ 1.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.328
Retención DNCP
₲ 7.040
Retención IVA
₲ 54.436
Retención Renta
₲ 54.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220963
Monto Contrato
₲ 93.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.036.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.036.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2