Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003872
Monto de la Factura
₲ 10.851.700
Nro. Solicitud de Transferencia
139346
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.211.943
Retención DNCP
₲ 38.277
Retención IVA
₲ 295.955
Retención Renta
₲ 295.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANDIDO ALBERTO MACIEL GIMENEZ
RUC
1999671-3
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217435
Monto Contrato
₲ 10.851.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.211.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.211.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas de Aire para el COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2