Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008128
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
103/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219680
Monto Contrato
₲ 53.039.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417530
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ROPAS DE CAMA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5