Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65326
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.704
Retención DNCP
₲ 11.146
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 86.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211290
Monto Contrato
₲ 61.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.413.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.413.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404147
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/22 "Contratación de servicio de ceremonial - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4