Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0322742
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211290
Monto Contrato
₲ 61.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.413.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.413.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404147
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/22 "Contratación de servicio de ceremonial - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4