Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002864
Monto de la Factura
₲ 131.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203812
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.794.529
Retención DNCP
₲ 464.013
Retención IVA
₲ 3.587.727
Retención Renta
₲ 3.587.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
77/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221528
Monto Contrato
₲ 154.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.607.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.607.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421134
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS NAVALES DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3