Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001942
Monto de la Factura
₲ 17.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139356
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.138.929
Retención DNCP
₲ 60.493
Retención IVA
₲ 467.727
Retención Renta
₲ 467.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217433
Monto Contrato
₲ 93.923.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.424.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.424.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas de Aire para el COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2