Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001924
Monto de la Factura
₲ 14.104.497
Nro. Solicitud de Transferencia
130260
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.272.973
Retención DNCP
₲ 49.750
Retención IVA
₲ 384.668
Retención Renta
₲ 384.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217433
Monto Contrato
₲ 93.923.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.424.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.424.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas de Aire para el COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2