Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.921
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212408
Monto Contrato
₲ 13.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.873.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.873.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4