Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.549.676
Retención DNCP
₲ 24.550
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 189.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212408
Monto Contrato
₲ 13.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.873.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.873.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4