Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 9.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.203.425
Retención DNCP
₲ 34.497
Retención IVA
₲ 266.727
Retención Renta
₲ 266.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222805
Monto Contrato
₲ 9.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.203.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.203.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO INDUSTRIAL Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1