Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0470550
Monto de la Factura
₲ 2.235.850
Nro. Solicitud de Transferencia
39867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.161.641
Retención DNCP
₲ 8.262
Retención IVA
Retención Renta
₲ 63.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-223986
Monto Contrato
₲ 9.890.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.561.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.561.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS QUIRÚRGICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1