Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007607
Monto de la Factura
₲ 6.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139311
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.585.436
Retención DNCP
₲ 24.684
Retención IVA
₲ 190.855
Retención Renta
₲ 190.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S T A R SRL
RUC
80020883-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213891
Monto Contrato
₲ 7.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.585.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.585.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SARTEN BASCULANTE PARA EL CIMEE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2