Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000358
Monto de la Factura
₲ 24.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.056.554
Retención DNCP
₲ 86.422
Retención IVA
₲ 668.209
Retención Renta
₲ 668.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
73/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221428
Monto Contrato
₲ 61.252.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.584.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.584.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3