Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000360
Monto de la Factura
₲ 16.142.600
Nro. Solicitud de Transferencia
184538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.190.919
Retención DNCP
₲ 56.939
Retención IVA
₲ 440.253
Retención Renta
₲ 440.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221649
Monto Contrato
₲ 16.142.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.190.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.190.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camara Digital Profesional y Equipos Inofrmáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2