Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 26.963.900
Nro. Solicitud de Transferencia
163592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.374.255
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218708
Monto Contrato
₲ 26.963.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.374.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.374.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1