Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103985
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.766.674
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 80.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212946
Monto Contrato
₲ 4.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.662.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.662.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLARES PARA LA DIGETIC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1