Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 16.555.549
Nro. Solicitud de Transferencia
185438
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.579.525
Retención DNCP
₲ 58.396
Retención IVA
₲ 451.515
Retención Renta
₲ 451.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221148
Monto Contrato
₲ 16.555.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.579.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.579.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para el Comando del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2