Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010441
Monto de la Factura
₲ 23.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134142
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.860.486
Retención DNCP
₲ 102.424
Retención IVA
₲ 633.545
Retención Renta
₲ 633.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217426
Monto Contrato
₲ 23.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.860.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.860.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409230
Nombre de la Licitación
Productos de Artes graficas e impresos
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos