Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 6.440.634
Nro. Solicitud de Transferencia
130299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.030.109
Retención DNCP
₲ 22.897
Retención IVA
₲ 143.398
Retención Renta
₲ 238.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216977
Monto Contrato
₲ 30.064.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.718.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.718.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391960
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Despacho Aduanero
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4