Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 24.995.900
Nro. Solicitud de Transferencia
142856
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.522.278
Retención DNCP
₲ 88.167
Retención IVA
₲ 681.707
Retención Renta
₲ 681.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217231
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.628.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.628.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORE Y ESPUMA QUIMICA PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1