Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000667
Monto de la Factura
₲ 6.321.698
Nro. Solicitud de Transferencia
137198
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.949.006
Retención DNCP
₲ 22.298
Retención IVA
₲ 172.410
Retención Renta
₲ 172.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-210849
Monto Contrato
₲ 84.256.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.362.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.362.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3