Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 2.297.084
Nro. Solicitud de Transferencia
164707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.161.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215522
Monto Contrato
₲ 27.163.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.329.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.329.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413901
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5