Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 70.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203827
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.578.967
Retención DNCP
₲ 249.555
Retención IVA
₲ 1.929.545
Retención Renta
₲ 1.929.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
76/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221583
Monto Contrato
₲ 70.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.578.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.578.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3