Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023610
Monto de la Factura
₲ 7.185.245
Nro. Solicitud de Transferencia
159666
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.906.615
Retención DNCP
₲ 27.466
Retención IVA
₲ 31.934
Retención Renta
₲ 212.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217984
Monto Contrato
₲ 100.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.658.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.658.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2