Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023508
Monto de la Factura
₲ 9.846.800
Nro. Solicitud de Transferencia
142294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.456.012
Retención DNCP
₲ 37.509
Retención IVA
₲ 53.885
Retención Renta
₲ 290.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217984
Monto Contrato
₲ 100.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.658.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.658.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2