Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023814
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208092
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.281.480
Retención DNCP
₲ 9.105
Retención IVA
₲ 7.139
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217984
Monto Contrato
₲ 100.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.658.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.658.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2